Как будем жить в 2011 году

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Волгограда, которые были использованы при расчете проекта бюджета Волгограда на 2011 год:

           

Параметры проекта бюджета 2011 года:

 

 

 

Общий объем доходов бюджета Волгограда на 2011 год сокращается на 4,3%, за счет снижения объема средств, полученных из вышестоящих бюджетов почти на 15%. По собственным доходам (налоговым и неналоговым) в 2011 году рост составит 155,3 млн. рублей или 1,8% в сравнении с бюджетными назначениями 2010 года.

 

В отношении дефицита бюджета Волгограда необходимо отметить, что в связи с выпадающими доходами по местным налогам , сохранить дефицит на 2011 год в размере 7% не удается и предлагается на рассмотрение дефицит в размере 9% с постепенным снижением в 2012 году до 7%, в 2013 году до 5%. В связи с изменениями Федерального законодательства бюджет Волгограда недополучит в 2011 году доходов в сумме 590 млн. рублей, в 2012 году - 732 млн. рублей, в 2013 году – 732 млн. рублей.В целом доходы бюджета прогнозируются с незначительным ростом - в 2011 году рост к предыдущему году планируется на 1,8%, в 2012-2013 годах на 3,6% и 2,9% соответственно.

 

При этом налоговые поступления прогнозируются с ежегодным ростом, а неналоговые с планомерным снижением, обусловленным объективными причинами.

 

 

Основную долю доходной части бюджета Волгограда составляют налоговые доходы, администратором которых является УФНС по Волгоградской области, удельный вес данных доходов составит в 2011 году порядка 74%. Далее по объему прогнозируемых доходов бюджета Волгограда находится комитет земельных ресурсов, администрирующий земельные платежи, которые составляют 14% доходов бюджета города.

Крупным администратором является также департамент муниципального имущества, доля администрируемых доходов которого (доходы от использования и продажи муниципального имущества), составляет 6% в общем объеме. Останавливаясь на основных налоговых доходах, занимающих доминирующие позиции в доходной части бюджета Волгограда, необходимо отметить, что по сравнению с плановыми назначениями 2010 года по налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход и государственной пошлине наблюдается рост, а по таким налоговым платежам, как земельный налог, налог на имущество физических лиц, прогнозируется снижение объемов. Причины снижения связаны с изменениями, внесенными в федеральное законодательство в части переноса сроков уплаты физическими лицами налога на имущество физических лиц и земельного налога          

 

Таким образом, основными налогами, формирующими доходную часть бюджета Волгограда, являются:

►налог на доходы физических лиц – 71,2 % в общем объеме налоговых доходов;

►земельный налог – 13%;

►единый налог на вмененный доход – 10,8%.

Из неналоговых платежей принятых на основании данных главных администраторов доходов, основными являются арендные платежи за землю и доходы от продажи права аренды земельных участков, которые прогнозируются комитетом земельных ресурсов и комитетом по архитектуре в 2011 году в сумме 1 148,8 млн. рублей и составят 55,2% от общего объема неналоговых доходов. Рост по земельным платежам прогнозируется на уровне 109,1%.

Основную долю неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет Волгограда составляют следующие платежи:

►арендная плата за землю и продажа права аренды земли – 55,2%;

►доходы от продажи муниципального имущества – 13,4%;

►арендная плата за имущество муниципальной казны – 9,9%.

Основные направления к формированию расходов городского округа Волгоград на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов нацелены на решение важнейших задач с использованием меньшего объема бюджетных средств и поддержания тем самым бюджетной сбалансированности.

Прогноз основных характеристик расходов бюджета:

Общий объем расходных обязательств в проекте бюджета Волгограда составит:

·      на 2011 год – 13 960,6 млн. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета 4 370,2 млн. рублей, собственные –               9 590,4 млн. рублей (расходные обязательства 2010 года без принятых и неисполненных обязательств 2009 года – 13 823,6 млн. рублей, в том числе  безвозмездные поступления из областного бюджета 5 121,0 млн. рублей, собственные – 8 702,6 млн. рублей);

·      на 2012 год – 13 135,6 млн. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета 3 387,8 млн. рублей, собственные –        9 747,8 млн. рублей;

·      на 2013 год – 13 214,2 млн. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета 3 388,4 млн. рублей собственные –          9 825,8 млн. рублей.

Общий объем расходов бюджета Волгограда на 2011 год спрогнозирован в размере 13 960,6 млн. рублей, что больше уточненного плана 2010 года (без принятых и неисполненных обязательств 2009 года)  на 137,0 млн. рублей, в том числе по собственным расходам на 887,8 млн. рублей или на 10,2%.

Анализ поступлений из вышестоящих бюджетов показывает снижение доли финансовой помощи, направляемой на решение вопросов местного значения (субсидии), так если в 2010 году поступление средств из вышестоящих бюджетов в форме субсидий составляла сумму 2 259,5 млн. рублей, то в 2011 году – 1 207,2 млн. рублей (или 53,4% от 2010г.), а в 2012 и 2012 годах, лишь 144,1 млн. рублей (или 6,4% от 2010г.). Значительно уменьшены поступления субсидий из областного бюджета, так если в 2010 году сумма субсидий составляла 1 374,6 млн. рублей, то в 2011 году – 442,9 млн. рублей (или 32,2 % от 2010г.). 

На 2011 год в расходной части бюджета, основную долю в представленном проекте бюджета Волгограда занимают расходы на социально-культурную сферу – 60,7% (2010 г. – 56,9%). Наблюдается снижение по следующим отраслям: по жилищно-коммунальному хозяйству (проект 2011 г. – 15,4%, 2010 г. – 16,5%), по капитальным вложениям (проект 2011 г. – 3,6%, 2009 г. – 9,8%).

Распределение расходов по социально-культурной сфере - основную долю в расходах на социально-культурную сферу 39,3% (2010 год – 36,2 %) занимают расходы на образование.

По сравнению с 2010 годом дополнительно предусмотрены  расходные обязательства на сумму 1 198,6 млн. рублей.

При формировании объема бюджетных ассигнований на 2011 год реализовано предусмотренное правительством РФ повышение заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.06.2011 г. на 6,5% в сумме 111 млн. рублей. В целях обеспечения социальной защищенности работников бюджетной сферы в 2011 году сохранена ранее установленная социальная надбавка к окладу (ставке) основной должности работникам муниципальных учреждений Волгограда в сумме 481,0 млн. рублей. Также учтены тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды в размере 34,2% и увеличены расходы на оплату коммунальных услуг на 12,8 %, текущие расходы предусмотрены на уровне текущего финансового года.

В 2011 году по-прежнему будут обеспечены мероприятия доступности услуг образовательных дошкольных учреждений, сохранение, поддержка и развитие муниципальных образовательных учреждений общего образования, обеспечение государственных гарантий сохранения и развития системы дополнительного образования детей.

Предусмотрены расходы на обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда из малообеспеченных семей и состоящих на учете у фтизиатра в сумме 149,7 млн. рублей, из них 97,7 млн. рублей за счет средств бюджета Волгограда и 52,0 млн. рублей средства областного бюджета. Питание в детских дошкольных учреждениях и в школе-интернате запланировано для льготной категории граждан по установленным нормам в сумме 49,5 млн. рублей.

 В целях социальной поддержки населения, укрепления здоровья обучающихся в специальных (коррекционных) классах муниципальных образовательных учреждениях питание данной категории запланировано в сумме 11,9 млн. рублей из расчета 65 рублей на одного ребенка в день относительно 25 рублей установленных ранее.

В целях развития качественного образования, поддержки лучших педагогов муниципальных учреждений образования Волгограда, значительный вклад в образование подрастающего поколения запланированы премии главы Волгограда в области образования в сумме 6 млн. рублей.

Включены расходы на организацию оздоровления и отдыха воспитанников и обучающихся в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений, реализуемые в рамках проекта ведомственной целевой программы «Профилактика заболеваний и оздоровление воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений Волгограда на 2011-2013 годы» в сумме 33 млн. рублей, из них софинансирование за счет средств областного бюджета в размере 19,6 млн. рублей.

Для обеспечения потребности жителей Волгограда в услугах дошкольного образования запланированы расходы на новую сеть дошкольных учреждений и расширение действующей сети путем открытия дополнительных групп для детей дошкольного возраста в сумме 19,8 млн. рублей.

Предусмотрены расходы на дорогостоящее лечение и обследование, на содержание кабинетов компьютерной томографии 56,6 млн. рублей (для обследования несовершеннолетних граждан Волгограда, ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров по старости, пенсия которых ниже прожиточного минимума, инвалидов, пациентов стационаров, получающих экстренную медицинскую помощь) и на реализацию ведомственных целевых программ по здравоохранению 34,5 млн. рублей.

В проекте бюджета Волгограда на 2011-2013 годы предусмотрены средства на бесплатное лекарственное обеспечение жителей Волгограда и отдельных категорий граждан Волгограда, пользующихся набором социальных услуг, увеличения продолжительности их жизни в сумме 20 млн. рублей, на оплату молочных продуктов, отпускаемых по бесплатным рецептам врачей педиатров детям первых двух лет жизни из малообеспеченных семей 74,8 млн. рублей.

Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальным учреждениям здравоохранения предусмотрены в размере 100% за вычетом сумм, причитающихся к оплате за счет платных услуг.

Предусмотрены расходы на гранты городского округа город – герой Волгоград в сфере здравоохранения в сумме 5 млн. рублей.

В целях содействия развитию в Волгограде массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения, как одного из направлений ориентации общества на формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья и поддержание высокой работоспособности предусмотрены расходы на содержание муниципальных учреждений физической культуры и спорта в сумме 48,9 млн. рублей, укрепление материально-технической базы спортивных учреждений, проведение физкультурно-оздоровительных и учебно-спортивных мероприятий в сумме 16,6 млн. рублей.

Предусмотрены средства на возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот по бесплатному проезду в городском электрическом транспорте ветеранам труда города-героя Волгограда и членам Волгоградской областной организации воинов-интернационалистов Кубы (33,1 млн. рублей). Также предусмотрены средства на возмещение выпадающих доходов от предоставления льготного проезда в городском автомобильном и электрическом транспорте учащимся общеобразовательных учреждений Волгограда (15,4 млн. рублей). Кроме того, на возмещение выпадающих доходов от предоставления бесплатного проезда (с 01.09.2011) в городском электрическом транспорте учащимся общеобразовательных учреждений Волгограда предусмотрено 32,0 млн. рублей.

Необходимым условием экономического роста и повышения инвестиционной активности является наличие развитой транспортной инфраструктуры. Совершенствование транспортной инфраструктуры с внедрением современных инновационных технологий продолжает оставаться одной из основных задач на среднесрочную перспективу. К наиболее крупным объектам реконструкции и транспортного строительства, имеющим важное значение, относится ввод в эксплуатацию в 2011 году в Волгограде 1-ого пускового комплекса в границах пл. Чекистов - п. Ельшанка и подземной части 2-й очереди линии скоростного трамвая «Площадь Чекистов-Дендропарк» с учетом привлечения средств из вышестоящих бюджетов (268,6 млн. рублей, в т.ч. 94.1 млн. рублей – гор.бюджет, 174,5 млн. рублей – обл. бюджет).

В 2011 году планируется приобрести подвижной состав для линии скоростного трамвая. Приобретение специальных (восьмиостных, трехсекционных) сочлененных вагонов необходимо для ввода в эксплуатацию 1-ого пускового комплекса в границах пл. Чекистов - п. Ельшанка и подземной части 2-й очереди линии скоростного трамвая «Площадь Чекистов-Дендропарк» (35,0 млн. рублей).

За счет средств бюджета будут осуществляться расходы на содержание и ремонт объектов благоустройства: озеленение, освещение, содержание кладбищ, содержание и ремонт улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них (1 567,5 млн. рублей, в т.ч. капремонт дорог). Особое внимание в 2011 году будет уделено содержанию, строительству и ремонту дорог. Городу Волгограду будут выделены значительные средства в виде субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в сумме 761,8 млн. руб. В связи с этим в проекте бюджета Волгограда предусмотрены средства на софинансирование данной субсидии (40,1 млн. рублей) и средства на разработку проектно-сметной документации (30,7 млн. рублей).

В бюджете Волгограда предусмотрены расходы на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов на территории Волгограда при условии предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и из областного бюджета (30,0 млн. рублей). Кроме того, предусмотрены расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (26 303 тыс. рублей).

При формировании расходов бюджета Волгограда на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов отдельное внимание уделено вопросам социальной защиты населения, реализации социальных проектов и программ, направленных на сохранение ранее назначенных мер социальной поддержки населения, обеспечения своевременного и в полном объеме предоставления данных мер социальной поддержки, путем определения более нуждающихся граждан и с учетом адресности социальной помощи 329 млн. рублей (без аппарата и муниципального учреждения).

В соответствии с утвержденной Концепцией долгосрочной муниципальной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы планируется продолжение реализации начатой в предыдущие годы подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа город-герой Волгоград» в рамках софинансирования расходов (8,5 млн. рублей).

В целях усиления социальной защиты населения в 2011 году предусмотрены расходы на реализацию льгот по оплате жилья и коммунальных услуг                 (40,8 млн. рублей).

В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Волгоград – безопасный город на 2011 – 2015 годы» в проекте бюджета Волгограда на 2011 год предусмотрена материальная помощь членам семей погибших сотрудников правоохранительных органов (0,3 млн. рублей).

По долгосрочным и ведомственным целевым программам на 2011 год планируются расходы в сумме 374 млн. рублей, что по сравнению с 2010 годом выше на 39,7%.